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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000239
Nro. de Timbrado
17746741
Monto de la Factura
₲ 187.799.742
Nro. de Orden de Pago
1161
Fecha de Orden de Pago
05-07-2025
Fecha Emisión Cheque
05-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.947.219
IVA
₲ 17.072.704
Retención DNCP
₲ 730.712
Retención IVA
₲ 5.121.811
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30040-25-254005
Monto Contrato
₲ 938.998.726
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.130.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.020.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464363
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE PIRIBEBUY - FONAE
Convocante
Municipalidad de Piribebuy
Unidad de Contratación
Uoc Piribebuy