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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000469
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 92.123.400
Nro. de Orden de Pago
23807
Fecha de Orden de Pago
04-05-2016
Fecha Emisión Cheque
04-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.466.118
IVA
₲ 8.374.855
Retención DNCP
₲ 328.294
Retención IVA
₲ 2.512.457
Retención Renta
₲ 1.674.971
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.141.560
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80054285-1
Número de Contrato
PBS/LPN/37/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28004-15-118217
Monto Contrato
₲ 768.526.198
Total Pagado por el Contrato
₲ 768.526.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 692.393.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299872
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-PLURIANUAL 2015-2016
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado