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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Nro. de Timbrado
18219293
Monto de la Factura
₲ 62.981.000
Nro. de Orden de Pago
25520
Fecha de Orden de Pago
18-02-2026
Fecha Emisión Cheque
18-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.034.314
IVA
₲ 5.725.545
Retención DNCP
₲ 229.022
Retención IVA
₲ 1.717.664
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTEGRA ASFALTOS S.A.
RUC
80079939-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30094-25-254346
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 665.592.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 645.019.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464509
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PLANTA ASFÁLTICA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL 2025-2026
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion