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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002027c
Monto de la Factura
₲ 37.100.000
Nro. de Orden de Pago
43488
Fecha de Orden de Pago
04-11-2025
Fecha Emisión Cheque
04-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.577.200
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 129.513
Retención IVA
₲ 1.011.818
Retención Renta
₲ 1.349.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRUNO FRANCISCO MARIA ARDISSONE ABENTE
RUC
1525724-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-40001-23-230765
Monto Contrato
₲ 4.566.198.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 341.301.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 318.371.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410816
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA MONTAJE Y MANTENIMIENTO GPON
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco