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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000185
Nro. de Timbrado
11202400
Monto de la Factura
₲ 7.519.474
Nro. de Orden de Pago
9417
Fecha de Orden de Pago
22-06-2016
Fecha Emisión Cheque
22-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.492.130
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 27.344
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NOVENO S.A
RUC
80056988-1
Número de Contrato
48/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22013-14-101777
Monto Contrato
₲ 3.498.117.009
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.497.617.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.483.627.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283244
Nombre de la Licitación
AMPLIACION HOSPITAL DE BARRIO OBRERO - AD REFERENDUM PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay