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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000032
Monto de la Factura
₲ 348.759.459
Nro. de Orden de Pago
52030003
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 347.364.421
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.395.038
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NOVENO S.A
RUC
80056988-1
Número de Contrato
33/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22013-14-100894
Monto Contrato
₲ 1.162.531.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.162.531.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.157.881.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281290
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AULAS - FONACIDE
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay