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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000108
Nro. de Timbrado
17870984
Monto de la Factura
₲ 81.211.836
Nro. de Orden de Pago
225
Fecha de Orden de Pago
30-04-2026
Fecha Emisión Cheque
30-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.760.307
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 283.503
Retención IVA
₲ 2.214.868
Retención Renta
₲ 2.953.158
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITINERA S.A
RUC
80072876-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22007-25-259829
Monto Contrato
₲ 836.464.778
Total Pagado por el Contrato
₲ 568.342.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 530.190.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458242
Nombre de la Licitación
TERMINACIÓN DEL BLOQUE DE INTERNACIÓN Y CONSULTORIOS EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN COSME Y DAMIAN-PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua