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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000084
Nro. de Timbrado
17870984
Monto de la Factura
₲ 34.912.329
Nro. de Orden de Pago
47
Fecha de Orden de Pago
29-01-2026
Fecha Emisión Cheque
29-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.568.760
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 121.876
Retención IVA
₲ 952.154
Retención Renta
₲ 1.269.539
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITINERA S.A
RUC
80072876-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22007-25-259829
Monto Contrato
₲ 836.464.778
Total Pagado por el Contrato
₲ 505.113.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 471.206.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458242
Nombre de la Licitación
TERMINACIÓN DEL BLOQUE DE INTERNACIÓN Y CONSULTORIOS EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN COSME Y DAMIAN-PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua