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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005889
Nro. de Timbrado
18275494
Monto de la Factura
₲ 135.446.651
Nro. de Orden de Pago
2004
Fecha de Orden de Pago
27-10-2025
Fecha Emisión Cheque
27-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.260.117
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 492.534
Retención IVA
₲ 3.694.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Leonardo Andres Osmik Baez
RUC
3613290-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22007-25-257276
Monto Contrato
₲ 2.579.319.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 261.586.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.500.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465967
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Maquinarias de la institución - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua