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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000042
Nro. de Timbrado
18190720
Monto de la Factura
₲ 101.688.405
Nro. de Orden de Pago
2074
Fecha de Orden de Pago
14-11-2025
Fecha Emisión Cheque
14-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.875.007
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 313.869
Retención IVA
₲ 2.452.103
Retención Renta
₲ 3.269.471
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Grupo Belmac S.A.
RUC
80095406-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22007-25-250238
Monto Contrato
₲ 91.631.648.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.589.139.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.624.831.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458290
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PROGRAMA HAMBRE CERO EN NUESTRAS ESCUELAS, PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA, PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua