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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000043
Nro. de Timbrado
17870984
Monto de la Factura
₲ 641.469.845
Nro. de Orden de Pago
1304
Fecha de Orden de Pago
08-09-2025
Fecha Emisión Cheque
08-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 621.642.595
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.332.618
Retención IVA
₲ 17.494.632
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITINERA S.A
RUC
80072876-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22007-25-255403
Monto Contrato
₲ 3.207.349.223
Total Pagado por el Contrato
₲ 669.201.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 648.517.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465165
Nombre de la Licitación
Mantenimiento, Reparaciones de cocinas y comedores en instituciones educativas del Departamento de Itapúa
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua