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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002737
Monto de la Factura
₲ 85.742.814
Nro. de Orden de Pago
2000004278
Fecha de Orden de Pago
10-10-2025
Fecha Emisión Cheque
10-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.089.732
IVA
₲ 7.794.801
Retención DNCP
₲ 299.320
Retención IVA
₲ 2.338.440
Retención Renta
₲ 3.117.921
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.897.401
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.
RUC
80030858-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-25-250843
Monto Contrato
₲ 1.566.336.678
Total Pagado por el Contrato
₲ 866.712.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 769.136.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450916
Nombre de la Licitación
Lp1834-24 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional (HHP4), bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande