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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000511
Monto de la Factura
₲ 93.980.695
Nro. de Orden de Pago
2000005452
Fecha de Orden de Pago
05-12-2025
Fecha Emisión Cheque
05-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.400.177
IVA
₲ 8.543.700
Retención DNCP
₲ 328.078
Retención IVA
₲ 2.563.110
Retención Renta
₲ 3.417.480
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.271.850
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jorge Ariel Rojas Gimenez
RUC
3462409-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-25-254213
Monto Contrato
₲ 1.204.159.243
Total Pagado por el Contrato
₲ 714.398.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 633.969.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451007
Nombre de la Licitación
Lp1836-24 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional (HHP1), bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande