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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000777
Monto de la Factura
₲ 60.364.801
Nro. de Orden de Pago
2000001329
Fecha de Orden de Pago
20-03-2026
Fecha Emisión Cheque
20-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.958.989
IVA
₲ 5.487.709
Retención DNCP
₲ 210.728
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.195.084
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TE. SAM. PARAGUAY SA
RUC
80019193-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-25-262410
Monto Contrato
₲ 2.173.132.836
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.094.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.876.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466994
Nombre de la Licitación
Lp1949-25 Servicios de Enlaces de Datos VPN Satelital
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande