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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004606
Monto de la Factura
₲ 72.149.550
Nro. de Orden de Pago
2000004787
Fecha de Orden de Pago
05-11-2025
Fecha Emisión Cheque
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.026.822
IVA
₲ 6.559.050
Retención DNCP
₲ 251.868
Retención IVA
₲ 1.967.715
Retención Renta
₲ 2.623.620
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.279.525
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARCAL S.R.L.
RUC
80001391-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-25-250660
Monto Contrato
₲ 2.996.878.438
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.079.108.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.845.038.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451007
Nombre de la Licitación
Lp1836-24 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional (HHP1), bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande