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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001469
Monto de la Factura
₲ 107.106.185
Nro. de Orden de Pago
2000003415
Fecha de Orden de Pago
14-08-2025
Fecha Emisión Cheque
14-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.916.439
IVA
₲ 9.736.926
Retención DNCP
₲ 373.898
Retención IVA
₲ 2.921.078
Retención Renta
₲ 3.894.770
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
9607
Código de Contratación (CC)
LP-25002-25-251817
Monto Contrato
₲ 2.950.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 430.447.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 401.552.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408004
Nombre de la Licitación
Lp1739-23 Servicio de Reparación de Camionetas de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande