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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000336
Monto de la Factura
₲ 14.500.000
Nro. de Orden de Pago
2000001818
Fecha de Orden de Pago
24-04-2025
Fecha Emisión Cheque
24-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.038.636
IVA
₲ 1.318.182
Retención DNCP
₲ 52.727
Retención IVA
₲ 395.455
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Betania Franco Alonso
RUC
4970680-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-25-250196
Monto Contrato
₲ 348.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.447.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.309.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441850
Nombre de la Licitación
Lp1806-2024 Consultoría Individual para el Apoyo a la Dirección de Gestión Ambiental
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande