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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-003-0019251
Monto de la Factura
₲ 212.836.947
Nro. de Orden de Pago
2000005750
Fecha de Orden de Pago
18-12-2025
Fecha Emisión Cheque
18-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.549.784
IVA
₲ 19.348.813
Retención DNCP
₲ 742.994
Retención IVA
₲ 5.804.644
Retención Renta
₲ 7.739.525
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-25-258573
Monto Contrato
₲ 7.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.464.345.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.366.047.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466621
Nombre de la Licitación
Lp1909-25 Adquisición de Repuestos y Accesorios para Camionetas de las Marcas Ford, Toyota, Isuzu y Nissan de la Flota de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande