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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001021
Monto de la Factura
₲ 886.691.779
Nro. de Orden de Pago
2000002686
Fecha de Orden de Pago
01-07-2025
Fecha Emisión Cheque
01-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 786.866.407
IVA
₲ 80.608.344
Retención DNCP
₲ 3.095.360
Retención IVA
₲ 24.182.503
Retención Renta
₲ 32.243.337
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 40.304.172
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80054337-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-25-251581
Monto Contrato
₲ 12.480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.139.455.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.786.009.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446266
Nombre de la Licitación
Lp1846-24 Ejecución de Obras Civiles para Adecuación y Mantenimiento de Estaciones, Subestaciones Eléctricas y Edificios de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande