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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002333/37
Monto de la Factura
₲ 24.150.000
Nro. de Orden de Pago
1002
Fecha de Orden de Pago
07-08-2014
Fecha Emisión Cheque
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.063.938
IVA
₲ 2.195.455
Retención DNCP
₲ 86.062
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
10/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22011-14-87011
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.316.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 369.546.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250848
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparación con Repuestos para Vehículos propiedad de la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central