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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000379
Nro. de Timbrado
11807935
Monto de la Factura
₲ 50.560.650
Nro. de Orden de Pago
90093
Fecha de Orden de Pago
21-03-2017
Fecha Emisión Cheque
21-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.964.227
IVA
₲ 4.596.423
Retención DNCP
₲ 180.180
Retención IVA
₲ 1.378.927
Retención Renta
₲ 919.285
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
LPN N° 12/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23016-16-132345
Monto Contrato
₲ 1.711.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.632.625.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.509.635.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318385
Nombre de la Licitación
Construcciones y Reparaciones de Oficinas - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal