- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000389
Nro. de Timbrado
11807935
Monto de la Factura
₲ 36.285.480
Nro. de Orden de Pago
90644
Fecha de Orden de Pago
21-04-2017
Fecha Emisión Cheque
21-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.986.800
IVA
₲ 3.298.680
Retención DNCP
₲ 129.308
Retención IVA
₲ 989.604
Retención Renta
₲ 659.736
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
LPN N° 12/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23016-16-132345
Monto Contrato
₲ 1.711.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.632.625.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.509.635.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318385
Nombre de la Licitación
Construcciones y Reparaciones de Oficinas - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal