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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000216
Nro. de Timbrado
11912607
Monto de la Factura
₲ 67.597.034
Nro. de Orden de Pago
89900
Fecha de Orden de Pago
17-03-2017
Fecha Emisión Cheque
17-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.451.849
IVA
₲ 6.145.182
Retención DNCP
₲ 240.891
Retención IVA
₲ 1.843.556
Retención Renta
₲ 1.229.037
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO VERA JARA
RUC
1218178-1
Número de Contrato
LPN SBE 07/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23016-16-128616
Monto Contrato
₲ 603.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 580.936.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 547.654.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314031
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES - SENACSA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal