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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011103
Nro. de Timbrado
11480174
Monto de la Factura
₲ 2.502.508
Nro. de Orden de Pago
85785
Fecha de Orden de Pago
27-07-2016
Fecha Emisión Cheque
27-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 475.088
IVA
₲ 47.508
Retención DNCP
₲ 9.624
Retención IVA
₲ 49.100
Retención Renta
₲ 14.252
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
LPN 01/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23016-16-119458
Monto Contrato
₲ 504.652.357
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.248.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.409.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300884
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Pasajes Aéreos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal