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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000109
Monto de la Factura
₲ 7.149.466
Nro. de Orden de Pago
1769
Fecha de Orden de Pago
12-11-2014
Fecha Emisión Cheque
13-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.123.468
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 25.998
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DOMINGO GONZALEZ PEÑA
RUC
435139-8
Número de Contrato
32/2013
Código de Contratación (CC)
LP-22001-13-82907
Monto Contrato
₲ 419.948.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 412.860.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 411.359.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258565
Nombre de la Licitación
Construcción de Obras viales en el Departamento de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion