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Datos del Pago
Nro. de Factura
008-001-0003497
Monto de la Factura
₲ 630.800.000
Nro. de Orden de Pago
664
Fecha de Orden de Pago
23-06-2014
Fecha Emisión Cheque
23-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.126.545
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 573.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
13/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22001-14-87769
Monto Contrato
₲ 630.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.106.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272754
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinaria, Tractores e Implementos Agrícolas
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion