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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002247
Monto de la Factura
₲ 80.203.861
Nro. de Orden de Pago
1916
Fecha de Orden de Pago
27-06-2016
Fecha Emisión Cheque
30-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.912.211
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 291.650
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOMOFIX SA
RUC
80014047-8
Número de Contrato
36/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22001-14-98049
Monto Contrato
₲ 1.604.078.232
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.529.078.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.523.517.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282044
Nombre de la Licitación
Construcción de Obras Viales en el Departamento de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion