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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001010216
Monto de la Factura
₲ 932.299.250
Nro. de Orden de Pago
2070
Fecha de Orden de Pago
05-03-2012
Fecha Emisión Cheque
05-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 886.599.636
IVA
Retención DNCP
₲ 3.322.376
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-46349
Monto Contrato
₲ 1.861.398.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 889.922.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 886.599.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215175
Nombre de la Licitación
LPN 20/11 ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips