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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001010559
Monto de la Factura
₲ 17.820.000
Nro. de Orden de Pago
5829
Fecha de Orden de Pago
20-06-2012
Fecha Emisión Cheque
20-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.233.696
IVA
Retención DNCP
₲ 63.504
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOMEDICAL INDUSTRIAL Y COMERCIAL SRL
RUC
80002100-2
Número de Contrato
012
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-48811
Monto Contrato
₲ 178.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.297.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.233.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220584
Nombre de la Licitación
LPN 40/11 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips