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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001024
Monto de la Factura
₲ 11.610.550
Nro. de Orden de Pago
5201
Fecha de Orden de Pago
06-06-2014
Fecha Emisión Cheque
06-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.041.421
IVA
₲ 1.055.505
Retención DNCP
₲ 41.376
Retención IVA
₲ 316.652
Retención Renta
₲ 211.101
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
338/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-64559
Monto Contrato
₲ 1.432.322.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.240.523.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.180.052.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241270
Nombre de la Licitación
LPN 62-12 ADQ DE REAC. E INSUMOS CON PROVISION DE EQ EN COMODATO P/ LOS LAB DEL H. R. DE CONCEPCION, VILLARRICA, PILAR, BENJAMIN ACEVAL, CORONEL OVIEDO, ENCARNACION Y LA UNIDAD SANITARIA DE PARAGUARI
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips