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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001000556
Monto de la Factura
₲ 3.300.374
Nro. de Orden de Pago
8671
Fecha de Orden de Pago
28-11-2013
Fecha Emisión Cheque
28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.138.596
IVA
₲ 300.034
Retención DNCP
₲ 11.761
Retención IVA
₲ 90.010
Retención Renta
₲ 60.007
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTENG S.A.
RUC
80035226-2
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-51356
Monto Contrato
₲ 163.880.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.626.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.949.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222337
Nombre de la Licitación
LPN 09/12 ADQUISICION DE INSUMOS PARA NEFROLOGIA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips