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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000005
Monto de la Factura
₲ 251.206.476
Nro. de Orden de Pago
9592
Fecha de Orden de Pago
06-11-2014
Fecha Emisión Cheque
06-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 238.892.791
IVA
₲ 22.836.952
Retención DNCP
₲ 895.209
Retención IVA
₲ 6.851.086
Retención Renta
₲ 4.567.390
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Palmares del Chaco
RUC
80070227-1
Número de Contrato
02/2012
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-46687
Monto Contrato
₲ 11.863.630.038
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.909.031.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.766.435.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218493
Nombre de la Licitación
REMODELACION, AMPLIACION Y PROVISION DE EQUIPOS PARA LA UNIDAD SANITARIA DE BENJAMIN ACEVAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips