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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000106
Monto de la Factura
₲ 339.620.746
Nro. de Orden de Pago
390
Fecha de Orden de Pago
24-01-2014
Fecha Emisión Cheque
24-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 322.973.154
IVA
₲ 30.874.613
Retención DNCP
₲ 1.210.285
Retención IVA
₲ 9.262.384
Retención Renta
₲ 6.174.923
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Palmares del Chaco
RUC
80070227-1
Número de Contrato
02/2012
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-46687
Monto Contrato
₲ 11.863.630.038
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.909.031.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.766.435.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218493
Nombre de la Licitación
REMODELACION, AMPLIACION Y PROVISION DE EQUIPOS PARA LA UNIDAD SANITARIA DE BENJAMIN ACEVAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips