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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000104
Monto de la Factura
₲ 657.127.737
Nro. de Orden de Pago
5104
Fecha de Orden de Pago
11-06-2013
Fecha Emisión Cheque
11-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 624.916.530
IVA
₲ 59.738.885
Retención DNCP
₲ 2.341.764
Retención IVA
₲ 17.921.666
Retención Renta
₲ 11.947.777
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Palmares del Chaco
RUC
80070227-1
Número de Contrato
02/2012
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-46687
Monto Contrato
₲ 11.863.630.038
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.909.031.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.766.435.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218493
Nombre de la Licitación
REMODELACION, AMPLIACION Y PROVISION DE EQUIPOS PARA LA UNIDAD SANITARIA DE BENJAMIN ACEVAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips