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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00001
Monto de la Factura
₲ 331.180.943
Nro. de Orden de Pago
4735
Fecha de Orden de Pago
28-05-2014
Fecha Emisión Cheque
28-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 314.947.056
IVA
₲ 30.107.358
Retención DNCP
₲ 1.180.208
Retención IVA
₲ 9.032.207
Retención Renta
₲ 6.021.472
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Palmares del Chaco
RUC
80070227-1
Número de Contrato
02/2012
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-46687
Monto Contrato
₲ 11.863.630.038
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.909.031.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.766.435.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218493
Nombre de la Licitación
REMODELACION, AMPLIACION Y PROVISION DE EQUIPOS PARA LA UNIDAD SANITARIA DE BENJAMIN ACEVAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips