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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001000004
Monto de la Factura
₲ 230.742.102
Nro. de Orden de Pago
6541
Fecha de Orden de Pago
16-07-2014
Fecha Emisión Cheque
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.431.543
IVA
₲ 20.976.555
Retención DNCP
₲ 822.281
Retención IVA
₲ 6.292.967
Retención Renta
₲ 4.195.311
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Palmares del Chaco
RUC
80070227-1
Número de Contrato
02/2012
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-46687
Monto Contrato
₲ 11.863.630.038
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.909.031.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.766.435.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218493
Nombre de la Licitación
REMODELACION, AMPLIACION Y PROVISION DE EQUIPOS PARA LA UNIDAD SANITARIA DE BENJAMIN ACEVAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips