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Datos del Pago
Nro. de Factura
004001026509
Monto de la Factura
₲ 649.736.010
Nro. de Orden de Pago
5608
Fecha de Orden de Pago
14-06-2012
Fecha Emisión Cheque
14-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 606.160.382
IVA
Retención DNCP
₲ 2.425.681
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
V & V S.A
RUC
80038216-1
Número de Contrato
052/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-48541
Monto Contrato
₲ 7.284.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.427.644.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.287.556.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215193
Nombre de la Licitación
LPN 53/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips