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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0010205
Monto de la Factura
₲ 281.820.000
Nro. de Orden de Pago
5333
Fecha de Orden de Pago
17-07-2013
Fecha Emisión Cheque
17-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 271.373.872
IVA
₲ 13.420.000
Retención DNCP
₲ 1.052.128
Retención IVA
₲ 4.026.000
Retención Renta
₲ 5.368.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
V & V S.A
RUC
80038216-1
Número de Contrato
052/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-48541
Monto Contrato
₲ 7.284.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.427.644.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.287.556.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215193
Nombre de la Licitación
LPN 53/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips