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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003826
Monto de la Factura
₲ 7.128.000
Nro. de Orden de Pago
7100
Fecha de Orden de Pago
05-08-2014
Fecha Emisión Cheque
05-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.863.789
IVA
₲ 339.429
Retención DNCP
₲ 26.611
Retención IVA
₲ 101.829
Retención Renta
₲ 135.771
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
615/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-47182
Monto Contrato
₲ 3.349.632.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.117.049.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.050.568.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222117
Nombre de la Licitación
LPN 45/11 PROVISION DE GASES MEDICINALES PARA HOSPITALES REGIONALES, UNIDADES SANITARIAS Y PUESTOS SANITARIOS DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips