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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000112
Monto de la Factura
₲ 7.406.505
Nro. de Orden de Pago
605
Fecha de Orden de Pago
29-01-2014
Fecha Emisión Cheque
29-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.182.868
IVA
₲ 168.330
Retención DNCP
₲ 28.374
Retención IVA
₲ 50.499
Retención Renta
₲ 144.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Asuncion Tours SRL - Fun Travel SRL
RUC
80070980-2
Número de Contrato
199/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-53398
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.637.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.279.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227289
Nombre de la Licitación
LPN 19-12 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CON ITINERARIO SOLICITADO A NECESIDAD DE LA INSTITUCION CON COBERTURA DESDE PARAGUAY A CUALQUIER PARTE DEL MUNDO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips