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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000362
Monto de la Factura
₲ 52.515.200
Nro. de Orden de Pago
2211
Fecha de Orden de Pago
25-03-2014
Fecha Emisión Cheque
25-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.941.000
IVA
₲ 4.774.109
Retención DNCP
₲ 187.145
Retención IVA
₲ 1.432.233
Retención Renta
₲ 954.822
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OXIPAR S.A
RUC
80018041-0
Número de Contrato
05/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-54436
Monto Contrato
₲ 131.288.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.644.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.426.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217433
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DE SISTEMAS DE PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS DEL HOSPITAL CENTRAL, EDIFICIO FACUNDO INSFRAN Y CLINICA ISLA PO`I DEL IPS-AD REFERENDUM 2012
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips