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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005634
Monto de la Factura
₲ 35.820.840
Nro. de Orden de Pago
8369
Fecha de Orden de Pago
18-09-2014
Fecha Emisión Cheque
18-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.064.968
IVA
₲ 3.256.440
Retención DNCP
₲ 127.652
Retención IVA
₲ 976.932
Retención Renta
₲ 651.288
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
129/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-59662
Monto Contrato
₲ 2.814.482.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.394.593.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.277.215.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221419
Nombre de la Licitación
LPN 33/11 PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips