- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006702
Monto de la Factura
₲ 81.900.000
Nro. de Orden de Pago
8490
Fecha de Orden de Pago
26-11-2013
Fecha Emisión Cheque
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.864.240
IVA
₲ 3.900.000
Retención DNCP
₲ 305.760
Retención IVA
₲ 1.170.000
Retención Renta
₲ 1.560.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
140-12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-51197
Monto Contrato
₲ 3.623.176.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.915.368.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.833.359.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222337
Nombre de la Licitación
LPN 09/12 ADQUISICION DE INSUMOS PARA NEFROLOGIA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips