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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006741
Monto de la Factura
₲ 51.205.000
Nro. de Orden de Pago
10333
Fecha de Orden de Pago
05-12-2014
Fecha Emisión Cheque
05-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.695.024
IVA
₲ 4.655.000
Retención DNCP
₲ 182.476
Retención IVA
₲ 1.396.500
Retención Renta
₲ 931.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
51/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-54701
Monto Contrato
₲ 276.900.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.841.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.859.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218649
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos para el I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips