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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006742
Monto de la Factura
₲ 43.826.036
Nro. de Orden de Pago
10333
Fecha de Orden de Pago
05-12-2014
Fecha Emisión Cheque
05-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.677.763
IVA
₲ 3.984.185
Retención DNCP
₲ 156.180
Retención IVA
₲ 1.195.256
Retención Renta
₲ 796.837
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
51/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-54701
Monto Contrato
₲ 276.900.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.841.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.859.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218649
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos para el I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips