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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003387
Monto de la Factura
₲ 25.219.761
Nro. de Orden de Pago
3096
Fecha de Orden de Pago
25-04-2013
Fecha Emisión Cheque
25-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.180.805
IVA
Retención DNCP
₲ 92.675
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
15/2012
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-46810
Monto Contrato
₲ 521.236.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.703.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.123.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215186
Nombre de la Licitación
LPN 60/11 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips