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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000039
Monto de la Factura
₲ 8.826.000
Nro. de Orden de Pago
5258
Fecha de Orden de Pago
16-07-2013
Fecha Emisión Cheque
16-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.467.246
IVA
₲ 534.757
Retención DNCP
₲ 32.502
Retención IVA
₲ 160.427
Retención Renta
₲ 165.825
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
15/2012
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-46810
Monto Contrato
₲ 521.236.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.703.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.123.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215186
Nombre de la Licitación
LPN 60/11 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips