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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056190
Monto de la Factura
₲ 71.964.000
Nro. de Orden de Pago
4177
Fecha de Orden de Pago
03-06-2013
Fecha Emisión Cheque
03-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.436.455
IVA
₲ 6.542.182
Retención DNCP
₲ 256.454
Retención IVA
₲ 1.962.655
Retención Renta
₲ 1.308.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-48257
Monto Contrato
₲ 3.062.662.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.306.939.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.282.906.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220584
Nombre de la Licitación
LPN 40/11 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips