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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0017664
Monto de la Factura
₲ 3.358.080
Nro. de Orden de Pago
2936
Fecha de Orden de Pago
07-04-2014
Fecha Emisión Cheque
07-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.233.607
IVA
₲ 159.909
Retención DNCP
₲ 12.537
Retención IVA
₲ 47.973
Retención Renta
₲ 63.963
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
035
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-48551
Monto Contrato
₲ 25.439.331.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.088.200.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.845.699.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215193
Nombre de la Licitación
LPN 53/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips