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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001697
Monto de la Factura
₲ 17.358.000
Nro. de Orden de Pago
7407
Fecha de Orden de Pago
14-10-2013
Fecha Emisión Cheque
14-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.507.142
IVA
₲ 1.578.000
Retención DNCP
₲ 61.858
Retención IVA
₲ 473.400
Retención Renta
₲ 315.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FALCON COM. & IND. S.R.L.
RUC
80010835-3
Número de Contrato
071
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-47720
Monto Contrato
₲ 812.775.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.659.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.126.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221140
Nombre de la Licitación
LPN 42/11 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA A NECESIDAD CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA DESTRADE Y SURMED PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips